УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ - детский сад № 3 «Третье королевство»

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год финансовый год (на 2026
финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов)

КОДЫ
Форма по КФД
Дата

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение - детский сад № 3
«Третье королевство»
по ОКПО

6606036800/

инн/кпп

660601001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской области

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Ленина, 21

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3
Сумма, рублях

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
<5>
Остаток средств на конец текущего финансового года
<5>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

Код
строки
2

Код по
бюджета
ой
классиф
икации
Российск
ой
Аналити
Федерац ческий
ии <3> код <4>
3
4

0001

0002
1000

1100

X

X

X

X

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
2026 г.
2027 г.
2028 г.
5
6
7

263 165,02

55 084 200,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
2026 г.
2027 г.
2028 г.
8
9
10
70 105,44

66 397 700,00

70 087 600,00

0,00

средства обязательного
медицинского страхования
2026 г.
2027 г.
2028 г.
И
12
13

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
2026 г.
2027 г.
2028 г.
14
15
16

2 976 448,98

0,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

120

1110

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений родительская плата
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания (педагоги дополнительного образования)

1200

130

1210

130

55 084 200,00

66 397 700,00

70 087 600,00

906.6.1

11 420 400,00

18 667 100,00

19 366 300,00

906.6.2

30 800,00

30 800,00

30 800,00

906.6.3

2 913 200,00

3 180 800,00

3 307 900,00

906.6.10

29 739 000,00

32 916 600,00

35 316 000,00

906.6.11

9 810 000,00

10 393 800,00

10 809 800,00

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций

й

Обеспечение

государственных

гарантий

прав

на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
Субсидии бюджетным учреждениям на
организацию предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми - льготниками, содержание детей льготниковмуниципальных образовательных
организациях в рамках выполнения муниципального
задания
Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
1300
изъятия, всего
1310
в том числе:
1400
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
субсидии на иные цели
Проектные
работы
и
проведение
экспертизы,
строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию
по объекту "Строительство ДОУ на 270 мест" (КВР 407)

906.644

195 300,00

203 100,00

211 300,00

9064 4 1

850 000,00

880 000,00

920 000,00

906.70.9

125 500,00

125 500,00

125 500,00

140
140
150

0,00
0,00

906.60.8

0,00

906.60.6
прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:
целевые субсидии

1510

180

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

доходы от операций с активами, всего

1900

0,00

в том числе:
прочие поступления, всего <6>
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда

190

X

1981
2000
2100

510
X
X

2110

111

оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
оплата труда

66 397 700,00

70 087 600,00

70 105,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 611 448,98

4 635 000,00

4 635 000,00

48 237 900,00

55 748 100,00

59 057200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469 000,00

539 000,00

539 000,00

37 079 800,00

42 829 000,00
7 012 300,00

45 369 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

359 000,00

413 000,00

413 000,00

906 6.1

4 357 600,00
4 352 600,00

906.6.1

906.6.3
906.6.3

906.6.1

оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме

55 347 365,02

7 001 900,00

7 292 800,00
7 282 000,00

5 000,00

10 400,00

10 800,00

2 239 800,00

2 445 400,00
2 435 000,00

2 543 100,00
2 532 300,00
10 800,00
27 154 600,00

130 000,00
8 307100,00
8 287 100,00

2 229 800,00

906.6.3
906.6.10

10 000,00
22 871 200,00

906.6.10

22 741 200,00

10 400,00
25 311 700,00
25 181 700,00

906.6.10
906.6.11
906.6.11

130 000,00
7539 200,00

130 000,00
7 987 600,00

7 519 200,00

7 967 600,00

27 024 600,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме

оплата труда
оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного xapaicrepa

2120

20 000,00

20 000,00

20 000,00

906.70.9

72 000,00

72 000,00

72 000,00

10 000,00

36 400,00

37 900,00

36 400,00

37 900,00

11 148 100,00

12 882 700,00

11 148 100,00

112

прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

906.6.11
906.13

906.6.1
906.6.3
906.6.10
906.6.11

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2140

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

119

2141

на выплаты по оплате труда

906.6.1

на выплаты по оплате труда

906.6.3

на выплаты по оплате труда

906.6.10

на выплаты по оплате труда

906.6.11

на выплаты по оплате труда

906 13

на выплаты по оплате труда

906.70.9

на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2142
2200
2210

119
300
320

из них
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:

2211
2300
2310

321
850
851

2320

853

906.6.1

2330
2410

853
810

906.13

налог на имущество организаций и земельный налог
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно­
коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них

10 000,00

1 314 500,00

673 400,00
6 867 800,00

2 270 800,00

21 600,00

359 000,00

413 000,00

413 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 649 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

126 000,00

126 000,00

12 882 700,00

13 649 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

126 000,00

126 000,00

2 114 600,00

2 199 200,00

110 000,00

126 000,00

126 000,00

0,00

0,00

0,00

735 400,00

764 800,00

7 604 900,00

8 161 400,00

2 406 200,00

2 502 700,00

21 600,00

21 600,00

0,00

0,00
2500

X

2520
2600

831
X

2620

242

2630
2640

243
244
906.6.1
906.6.2

7 109 465,02

10 649 600,00

11 030 400,00

70 105,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 142 448,98

4 096 000,00

4 096 000,00

4 769 904,35
3 661 904,35
30 800,00

7 872 500,00
6 726 700,00
30 800,00

8 089 400,00
6 895 400,00
30 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 042 448,98
0,00

4 066 000,00
0,00

4 066 000,00
0,00

906.6.44
906.70.9
906.4.4.1

в том числе:
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги (питание льготники)
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
однократного применения
закупка прочих энергеических ресурсов, всего:
в том числе
Коммунальные расходы
Коммунальные расходы
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>

9066 1
906.6.1
906.70.9
906.13
906.6.1
906644
906.60.6
906.4.4.1
906.13
906.6.1
906644
906.13
906.6.1
906.6.1
906.13

195 300,00
31 900,00
850 000,00

203 100,00
31 900,00
880 000,00

211 300,00
31 900,00
920 000,00

42 596,66
1 098 768,87
3 000,00

43 000,00
1 361 200,00
3 000,00

45 000,00
1 415 000,00
3 000,00

2 327 338,82
29 200,00

4 889 400,00
30 400,00

5 082 400,00
31 700,00

850 000,00

880 000,00

39 500,00
86 000,00

41 100,00
89 500,00
32 500,00
54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305 500,00

263 000,00

906.6.2

30 800,00

30 800,00

30 800,00

906.70.9

28 900,00

28 900,00

28 900,00

906 6.44

80 100,00

83 200,00

86 600,00

906.13

2650
2651

400
406

2652
ЗОЮ

407

3020
3030
4000

X

906.60 6

70 000,00

70 000,00

70 000,00

6 316 448,98

3 340 000,00

3 340 000,00

360 000,00

360 000,00

360 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

10 000,00
100 000,00

10 000,00
30 000,00

10 000,00
30 000,00

100 000,00

30 000,00

30 000,00

34 000,00
56 000,00

153 700,00

906.6.1
906.13

0,00

93 000,00

906.6.1

247

0,00

920 000,00

906.13

2641

0,00

2 339 560,67

2 777100,00

2 941 000,00

2 339 560,67

2 777 100,00

2 941 000,00

0,00

70 105,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

1

I
1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.2

1.4.1.1

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 «Третье королевство»
Коды CTDOK Год начала
Няименпяяние ппк-ячятепя
на 2026 г.
на 2027 г.
на 2028 г.
за пределами
(текущий
(первый год
(второй год
планового
финансовый
планового
планового
периода
год)
периода)
периода)
2
3
4
5
6
7
8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг
26000
X
14 322019,44 14 745 600,00 15 126 400,00
в том числе:
26100
X
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
и Федерального закона от 18 июля 2011
года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц"

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

в том числе
по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ
по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
1.4.1.2
223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
1.4.2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
1.4.2.2
223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на
1.4.3 осуществление капитальных вложений

1.4.4
1.4.4.1

за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
1.4.4.2
223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
2.
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

3.

26200

X

26300

X

26310

X

26320

X

3 309 719,44

26400

X

11 012 300,00

14 745 600,00

15 126 400,00

26410

X

6 846 300,00

10 649 600,00

11 030 400,00

6 846 300,00

10 649 600,00

11 030 400,00

0,00

0,00

0,00

4 166 000,00

4 096 000,00

4 096 000,00

4 166 000,00

4 096 000,00

4 096 000,00

11 012 300,00

14 745 600,00

15 126 400,00

26411

X

26412

X

26420

X

26421

X

26422

X

26430

X

26440

X

26441

X

26442

X

26500

X

в том числе по году начала закупки:

26510

Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

26600

О'1

Заведующий

(должность)

(подЬись)
1

X

>ДН Королева
расшифровка)

А /7

Исполнитель
Экономист

Йись)

(должность)

к/ ' Vf

Н.В. Кузнецова
(расшифровка)

3 309 719,44

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2026 год и
на плановый период 2027 и 2028 годов Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад N® 3 "Третье королевство"
2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)

Код
строки

на 2026 год (на
текущий
финансовый год)
1
Реализация основных
образовательных программ
дошкольного образования
(человеко-дней)
Присмотр и уход (человеко­
дней)
Итого
Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
(человеко-час)
Всего

2

3
561Д7

2

Общий объем планируемых поступлений
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2027 год (на на 2028 год (на на 2026 год (на на 2027 год (на на 2028 год (на на 2026 год (на на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
текущий
первый год
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
планового
финансовый год)
планового
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
8
9
10
11
4
5
6
7
25 286 760,00
26 711 880,00
37864
37864
20 868 400,00
667,83
705,47
37174

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)

13 777,55
X

3

16 694,60

X

X

483,61

465,03

425Д1

X

17 635,48

X

X

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя

Код
строки

1
Субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российско!
Федерации
Субсидии на осуществление
капитальных вложений

2
100

Прочие доходы
Итого

300

на 2026 год (на
текущий
финансовый год)

3

Сумма, руб.
на 2027 год (на
первый год
планового
пеоиода)
4

на 2028 год (на
второй год
планового
пеоиода)
5

200

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя

Код
строки

1
платные образовательные
услуги
поступления средств,
полученных от деятельности по
присмотру и уходу
воспитанников

2
102

доходы от столовой
родительская плата за путевки в
загородные оздоровительные
лагеря и лагеря дневного
пребывания детей

103
104

доходы от продажи путевок в
загородные лагеря за полную
стоимость

105

Итого

на 2026 год (на
текущий
финансовый год)

3
1 035 000,00

Сумма, руб.
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5
1 035 000,00
1 035 000,00

102

3 600 000,00

4 635 000,00

3 600 000,00

4 635 000,00

3 600 000,00

4 635 000,00

31 302 600,00

37 930 140,00

40 067 820,00

2272

2272

2272

X
6840

X
6840

X
6840

52 171 000,00
2 913 200,00

63 216 900,00
3 180 800,00

66 779 700,00
3 307 900,00

X

X

X

55 084 200,00

66 397 700,00

70 087 600,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 "Третье королевство'

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_____________________________________________________ _
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.

N п/п

1

Устано
вленная
Должность, группа
числен
должностей
ность,
единиц

2

Ежемес
ячная
Фонд оплаты
надбавк Районны
ПО
труда в год, руб.
ПО
ак
й
выплата
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплата
должно коэффиц
по
м
+ гр. 8 /100) х гр.
м
стному
иент
должности компенс
9х 12)
стимул и р
окладу,
ому
ационно
ующего
%
окладу
го
характер
характе
а
ра
в том числе:

всего

3

4

7

8

9

10

Заведующий

1,00

82575,73

5
67077,00

6

1

0,00

15498,73

0,00

12386,36

1139545,07

2

Заместитель
заведующего

1,00

67405,60

55338,00

1000,00

11067,60

0,00

10110,84

930197,28

3

Заместитель
заведующего

2,00

56344,80

46954,00

0,00

9390,80

0,00

8451,72

1295930,40

4

Педагогические
работники

27,65

59599,03

34047,03

0,00

25552,00

0,00

8939,85

22741200,00

5

Педагог
дополнительного
образования

2,36

70676,74

29488,88

0,00

41187,86

0,00

10601,51

2301800,00

6

Учебновспомагательный
персонал и
общеотраслевые
должности
служащих

14,90

28911,89

15820,77

1624,32 11466,80

0,00

4336,78

5449457,65

7

Общеотраслевые
должности
служащих и
профессий рабочих

10,45

28261,28

15827,41

1434,98

10998,89

0,00

4239,19

3056669,60

Итого:

59,36

36914800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

6

1

Ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
3 лет

X

X

X

0,00

Итого:

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

1.1.
1.2.

1.3.
2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:

Размер базы
для начисления Сумма взноса,
страховых
руб.
взносов, руб.
3
X

4

36 914 800,00

8 121 256,00

X
36 914 800,00

1 070 529,20

36 914 800,00

73 660,00

36 914 800,00

X

1 882 654,80
11 148 100,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов__ 110______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1

Наименование показателя

2
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (первые 3 дня
б/л)
Возмещение расходов на
прохождение медосмотров
Итого:

1

2

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

13 750,00

12

165 000,00

5 000,00

2

10 000,00

X

X

175 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов____ 850___________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Т

N п/п

1
1
2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
уплату налогов, сборов и иных
платежей
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
5
0,00

0,00

X

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов___________________________________
Источник финансового обеспечения_____________________

N п/п
1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.

2

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов_______________________
Источник финансового обеспечения

N п/п

1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

0,00

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.

2

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов__ 240___________________________________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

2
Услуги интернет
Услуги связи
остаток
Итого:

2

Количество
платежей в год
4
12
12

Стоимость за
единицу, руб.
5
1 583,33
916,67

X

X

X

Количество
номеров
3

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
19 000,00
22 000,00
1 596,66
42 596,66

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п

Наименование показателя

1

2
Электроэнергия
Теплоэнергия, компонент
на тепловую энергию,
компонент на
теплоноситель
остаток/ КВР 247
Холодное водоснабжение,
водоотведение,
негативное воздействие

Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
79 624,41

609,86

Тариф (с учетом
НДС), руб.

4
10,65

Индексация, %
5

1 967,65

Сумма, руб. (гр.
4 х гр. 5 х гр. 6)

6
848 000,00

1 200 000,00

141 560,67
5 065,86

29,61

150 000,00

X

2 339 560,67

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной платы

Стоимость с
учетом НДС,
руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

N п/п

1
1

2

3

2
Сантех.обслуживание инженерных
систем
Тех.обслуживание систем
электроснабжения
Комплексное обслуживание САРТ
(система автоматического регулирования
подачи теплоносителя), теплообменного
оборудования в И ГН (индивидуальный

Объект

Количество
работ (услуг)

Стоимость работ

3

4

5

1

12

1

12

1

12

тепловой пункт)

4

5
6
7
8

коммерческого учета тепловой энергии)
Обслуживание ВКУ (вентиляционноколориферные установки)
Поверка приборов учета, монометров,
весов
Обслуживание технол. оборудования
Дератизация, дезинфекция

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

45 000,00

30 000,00

58 300,00

11

обработка вещей/чистка ковров

1

12

12

Комплекс технического обслуживания
пожарной сигнализации, охранной
сигнализации, домофона,
видеонаблюдения, тревожной
сигнализации

1

12

14
15

47 600,00

1

10

13

92 400,00

66 700,00

Обслуживание УКУТ (узел

лабораторно-производственный
контроль
вывоз ТБО/утилизация ламп

9

(услуг), руб.

Обслуживание оборудования для
передачи сигналов на пульт пожарной
охраны
текущий ремонт оборудования и
инвентаря
гидропромывка труб

54 400,00

33 000,00
60 000,00
48 000,00
92 000,00

95 000,00

1

12

1

12

1

12

29 500,00
47 600,00
30 700,00

16

разборная очистка теплообменника

1

12

19 000,00

17

обслуживание системы "Акварос"

1

12

20 400,00

18

обслуживание приборов учета ХВС

1

12

20 100,00

19

обслуживание кондиционера

1

12

5 500,00

текущий ремонт тревожной
20

сигнализации, охранной сигнализации,
домофона, видеонаблюдения

1

12

21

электроизмерительные испытания
текущий ремонт холодного, горячего
водоснабжения и канализации
текущий ремонт вентиляционной

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1
1

12

1

12

1

12

X

X

22
23
24
25
26
27

системы, кондиционера
обслуживание тревожной кнопки
противопожарные мероприятия
(заправка огнетушителей, проверка и
обработка чердаков)
заправка тонера

соц. Заказ

28

29
30

30 000,00
2 300,00
50 000,00

38 300,00

75 000,00
12

остаток

3 000,00

7 968,87

Итого:

1 101 768,87

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2
Медосмотр и вакцинация
сотрудников
програмный продукт
"Арча.Детсад"
ФГУП Охрана
Услуги охраны ЧОП
обслуживание
интерактивного
оборудования
приобретение лицензии на 3
тех.поддержка официальное
Обучение персонала
подписка
период.литературы/програм
мное обеспечение
(эл.журналы)
СОУТ
обучение педагогических
работников
продукты питания (детильготники)
остаток
Итого:

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13

Количество
договоров
3
1

1

1
1

Стоимость услуги,
руб.
4
250 000,00
7 500,00
82 300,00
1 752 000,00

1
1
1
1

6 600,00
13 500,00
52 000,00

1
1
1
1

51 400,00

29 200,00

850 000,00
112 038,82
3 206 538,82

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов

Количество в
усл. ед.
3

Средняя
стоимость, руб.
4
0,00

увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(хозяйственные товары)

1

153 700,00

канцелярские
принадлежности (соц.
заказ)

1

оснащение мед. Кабинета

1

39 500,00

1

86 000,00

1

80 100,00

1
1

70 105,44
30 800,00
0,00
X

N п/п

Наименование расходов

1
1

2
мягкий инвентарь

2

3 г

5
6
7
И
15
16

увеличение стоимости
основных средств (о/б)
увеличение прочих
оборотных запасов (о/б)
остаток
(мобилизованные)
строительные материалы
Итого:

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5

153 700,00

28 900,00
28 900,00
39 500,00
86 000,00
80 100,00
70 105,44
30 800,00

489 105,44

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 "Третье королевство"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов _110_______________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.

N п/п

1

Устано
вленная
Должность, группа
числен
должностей
ность,
единиц

2

Ежемес
ячная
Фонд оплаты
надбавк Районны
ПО
труда в год, руб.
ПО
ак
й
выплата
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплата
должно коэфф ИЦ
по
м
+ гр. 8 / 100) х гр.
м
стному
иент
должности компенс
9х 12)
стимулир
окладу,
ому
ационно
ующего
%
окладу
го
характер
характе
а
ра
в том числе:

всего

4

6

3
1,00

5
69760,00

9

10

0,00

7
16035,33

8

85795,33

0,00

12869,30

1183975,55

Заместитель
заведующего

1,00

70062,40

57552,00

1000,00

11510,40

0,00

10509,36

966861,12

3

Заместитель
заведующего

2,00

58598,40

48832,00

0,00

9766,40

0,00

8789,76

1617315,84

4

Педагогические
работники

27,65

65994,97

35408,91

0,00

30586,06

0,00

9899,25

25181700,00

5

Педагог
дополн ител ьного
образования

2,36

76977,40

30668,44

0,00

46308,96

0,00

11546,61

2507000,00

6

УчебноГ вспомагательный
персонал и
общеотраслевые
должности
служащих

14,90

30860,62

16453,60

1689,29 12717,73

0,00

4629,09

5816763,33

Общеотраслевые
должности
служащих и
профессий рабочих

10,45

37338,49

16460,51

1492,38

19385,60

0,00

5600,77

5384584,16

Итого:

59,36

1

Заведующий

2

7

42658200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

6

1

Ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
3 лет
X

X

X

0,00

Итого:

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

1.1.

1.2.
1.3.
2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

Размер базы
для начисления Сумма взноса,
страховых
руб.
взносов, руб.

3
X

4

42 658 200,00

9 384 804,00

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 42 658 200,00
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
42 658 200,00
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,% <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
42 658 200,00
(по ставке 5,1%)
X
Итого:

1 237 087,80

85 240,00

2 175 568,20
12 882 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов__ 110______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

N п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

1

2

3

4

5

1

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (первые 3 дня
б/л)

14 233,33

12

170800

18 200,00

2

36400

X

X

207 200,00

Возмещение расходов на
прохождение медосмотров
Итого:

2

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов____ 850___________________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

г

N п/п

1
1

2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
уплату налогов, сборов и иных
платежей
Итого:

Налоговая база,
руб-

Ставка
налога, %

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
5
0,00

0,00
X

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям
Код видов расходов___________________________________
Источник финансового обеспечения_____________________

N п/п

1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.

2

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
Код видов расходов_______________________
Источник финансового обеспечения

N п/п

1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

0,00

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.

2

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов__ 240___________________________________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п

1
1
2
3

Наименование расходов
2
Услуги интернет
Услуги связи
остаток
Итого:

Количество
номеров
3

2

Количество
платежей в год
4
12
12

Стоимость за
единицу, руб.
5
1 666,67
958,33

X

X

X

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
20000

23000

43000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
Цена услуги
услуг перевозки перевозки, руб.

3

4

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)

5

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п

Наименование показателя

1

2
Электроэнергия
Теплоэнергия, компонент
на тепловую энергию,
компонент на
теплоноситель
остаток/ КВР 247
Холодное водоснабжение,
водоотведение,
негативное воздействие

Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
94 525,82

782,86

Тариф (с учетом
НДС), руб.

4
10,65

Индексация, %

Сумма, руб. (гр.
4 х гр. 5 х гр. 6)

5

6

1006700

1 967,65
1540400

7 767,65

29,61

X

230000
2777100

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной платы

1

2

3

4

Стоимость с
учетом НДС,
руб.
5

X

X

X

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п
1

1

2

Количество
работ(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

3

4

5

1

12

1

12

1

12

Объект

Наименование расходов
2
Сантех.обслуживание инженерных
систем
Тех.обслуживание систем
электроснабжения

97000
55000

Комплексное обслуживание САРТ

3

(система автоматического регулирования
подачи теплоносителя), теплообменного

оборудования в ИТП (индивидуальный
тепловой пункт)

4

5
6

7

8
9

Обслуживание УКУТ (узел
коммерческого учета тепловой энергии)
Обслуживание ВКУ (вентиляционноколориферные установки)
Поверка приборов учета, монометров,
весов
Обслуживание технол. оборудования
Дератизация, дезинфекция
лабораторно-производственный

10

контроль
вывоз ТБО/утилизация ламп

И

обработка вещей/чистка ковров

76300
1

12

1

12

1

12

1
1

12

65000

12

52000

1

12

1
1

12

49000

12

32500

1

12

67400
62200

61500

95700

Комплекс технического обслуживания
пожарной сигнализации, охранной
12

сигнализации, домофона,
видеонаблюдения, тревожной
сигнализации

137300

15

Обслуживание оборудования для
передачи сигналов на пульт пожарной
охраны
текущий ремонт оборудования и
инвентаря
гидропромывка труб

16
17

разборная очистка теплообменника
обслуживание системы "Акварос"

1

12

1

12

22000

18

обслуживание приборов учета ХВС

1

12

21700

19

обслуживание кондиционера

1

12

6800

20

текущий ремонт тревожной
сигнализации, охранной сигнализации,
домофона, видеонаблюдения

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

1
1
1

12

18800

12

3000

1

12

X

X

13

14

21

22
23
24
25
26
27

электроизмерительные испытания
текущий ремонт холодного, горячего
водоснабжения и канализации
текущий ремонт вентиляционной
системы, кондиционера
обслуживание тревожной кнопки
противопожарные мероприятия
(заправка огнетушителей, проверка и

12

1

12

1

12

35100
21800

65000
51500

32500
6000
54000
54000
40000

81100

обработка чердаков)
заправка тонера
соц. Заказ

28
29

30

1

12

остаток

Итого:

1364200

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2
Медосмотр и вакцинация
сотрудников
програмный продукт
"Арча.Детсад"
ФГУП Охрана
Услуги охраны ЧОП
обслуживание
интерактивного
оборудования
приобретение лицензии на 3
тех.поддержка официальное
Обучение персонала
подписка
период.литературы/програм
мное обеспечение
(эл.журналы)
СОУТ
обучение педагогических
работников
продукты питания (детильготники)
остаток
Итого:

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

Количество
договоров
3
1
1
1
1

Стоимость услуги,
руб.
4
480600
7800
85500
4136100

1

1
1
1

31600
6800
14000
54000

1

73000
1
1
1

30400

880000

5799800

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов
Количество в
усл. ед.
3

Средняя
стоимость, руб.
4
54 000,00

N п/п

Наименование расходов

1
1

2
мягкий инвентарь

2

увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(хозяйственные товары)

1

3

канцелярские
принадлежности (соц.
заказ)

1

оснащение мед. Кабинета

1

41 100,00

1

89 500,00

1

83 200,00

1
1

0,00
30 800,00
32 500,00
X

т-

5
6
7

11
15
16

увеличение стоимости
основных средств (о/б)
увеличение прочих
оборотных запасов (о/б)
остаток
(мобилизованные)
строительные материалы
Итого:

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5
54000

305 500,00
305500

28 900,00
28900
41100

89500
83200
30800
32500
665500

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2028 год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 "Третье королевство"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов _110_______________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.
Ежемес
ячная
Фонд оплаты
надбавк Районны
ПО
труда
в год, руб.
ПО
ак
й
выплата
(гр.
3
х
гр. 4 х (1
выплата
должно коэффиц
по
м
+
гр.
8
/100)
х гр.
м
стному
иент
должности компенс
9х
12)
стимулир
окладу,
ому
ационно
ующего
%
окладу
го
характер
характе
а
ра
в том числе:

N п/п

Устано
вленная
Должность, группа
числен
должностей
ность,
единиц

всего

3

4

9

10

1,00

89144,53

6
0,00

8

Заведующий

5
72551,00

7

1

16593,53

0,00

13371,68

1230194,51

2

Заместитель
заведующего

1,00

72824,80

59854,00

1000,00

11970,80

0,00

10923,72

1004982,24

3

Заместитель
заведующего

2,00

60942,00

50785,00

0,00

10157,00

0,00

9141,30

1681999,20

4

Педагогические
работники

27,65

70824,75

36825,27

0,00

33999,48

0,00

10623,71

27024600,00

5

Педагог
дополнительного
образования

2,36

79965,00

31895,18

0,00

48069,82

0,00

11994,75

2604300,00

6

Учебновс пом агател ьн ы й
персонал и
общеотраслевые
должности
служащих

14,90

32108,25

17111,74

1756,86

13239,65

0,00

4816,24

6051923,24

7

Общеотраслевые
должности
служащих и
профессий рабочих

10,45

38832,26

17118,93

1552,08 20161,25

0,00

5824,84

5600000,80

Итого:

59,36

1

2

45198000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

6

1

Ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
3 лет
X

X

X

0,00

Итого:

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

1.1.
1.2.
1.3.
2

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:

Размер базы
для начисления Сумма взноса,
страховых
руб.
взносов, руб.
3
X

4

45 198 000,00

9 943 560,00

X

45 198 000,00

1 310 742,00

45 198 000,00

90 300,00

45 198 000,00

X

2 305 098,00

13 649 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов__ 110______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п
1

1

2

Наименование показателя
2
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (первые 3 дня
б/л)
Возмещение расходов на
прохождение медосмотров
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

14 300,00

12

171 600,00

18 950,00

2

37 900,00

X

X

209 500,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов____ 850___________________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1
1

2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
уплату налогов, сборов и иных
платежей
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
5
0,00

0,00
X

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов___________________________________
Источник финансового обеспечения_____________________

N п/п

2

1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Наименование Размер одной
выплаты, руб.
показателя

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов_______________________
Источник финансового обеспечения

N п/п

2

1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

0,00

Наименование Размер одной
выплаты, руб.
показателя

г

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов__ 240___________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п

Наименование расходов

2
Услуги интернет
Услуги связи
остаток
Итого:

1
1
2
3

2

Количество
платежей в год
4
12
12

Стоимость за
единицу, руб.
5
1 750,00
1 000,00

X

X

X

Количество
номеров
3

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
21000
24000

45000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование расходов

Количество
услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п

Наименование показателя

1

2
Электроэнергия
Теплоэнергия, компонент
на тепловую энергию,
компонент на
теплоноситель
остаток/ КВР 247
Холодное водоснабжение,
водоотведение,
негативное воздействие
I-

Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
100 093,90

Тариф (с учетом
НДС), руб.

4
10,65

829,42

1 967,65

8 206,69

29,61

Сумма, руб. (гр.
4 х гр. 5 х гр. 6)

Индексация, %

6
1 066 000,00

5

.

1 632 000,00

243 000,00

X

2 941 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Стоимость с
учетом НДС,

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной платы

1

2

3

4

руб.
5

X

X

X

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п

1
1

2

3

Количество
работ(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

3

4

5

1

12

1

12

1

12

Объект

Наименование расходов

2
Сантех.обслуживание инженерных
систем
Тех.обслуживание систем
электроснабжения
Комплексное обслуживание САРТ
(система автоматического регулирования
подачи теплоносителя), теплообменного
оборудования в И И1 (индивидуальный
тепловой пункт)

4

Обслуживание УКУТ (узел

100 600,00
57 000,00

79 300,00
1

12

1

12

1

12

1

12

68 000,00

1

12

54 000,00

1

12

10

Дератизация, дезинфекция
лабораторно-производственный
контроль
вывоз ТБО/утилизация ламп

1

12

99 500,00
51 000,00

И

обработка вещей/чистка ковров

1

12

33 800,00

12

Комплекс технического обслуживания
пожарной сигнализации, охранной
сигнализации, домофона,

5

6
7

8
9

коммерческого учета тепловой энергии)

Обслуживание ВКУ (вентиляционноколориферные установки)
Поверка приборов учета, монометров,
весов
Обслуживание технол. оборудования

70 100,00

14
15
16
17

64 000,00

12

видеонаблюдения, тревожной
сигнализации

13

64 700,00

142 800,00

Обслуживание оборудования для
передачи сигналов на пульт пожарной
охраны
текущий ремонт оборудования и
инвентаря
гидропромывка труб
разборная очистка теплообменника
обслуживание системы "Акварос"

1

12

1

12

1

12

1
1

12

22 600,00

12

23 000,00

67 500,00
53 500,00
36 500,00

18

обслуживание приборов учета ХВС

1

12

23 000,00

19

обслуживание кондиционера

1

12

7 000,00

1

12

1

12

1

12

1

12

1

12

(заправка огнетушителей, проверка и
обработка чердаков)
заправка тонера

1

12

1

12

соц. Заказ

1

12

1
1

12

X

X

20

21

22
23
24
25
26
27

г текущий ремонт тревожной
сигнализации, охранной сигнализации,
домофона, видеонаблюдения
электроизмерительные испытания
текущий ремонт холодного, горячего
водоснабжения и канализации
текущий ремонт вентиляционной
системы, кондиционера
обслуживание тревожной кнопки
противопожарные мероприятия

28
29
30

33 800,00
6 300,00

56 000,00
56 000,00
41 500,00

84 000,00
19 500,00
3 000,00

12

остаток

Итого:

1 418 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2
Медосмотр и вакцинация
сотрудников
програмный продукт
"Арча.Детсад"
ФГУП Охрана
Услуги охраны ЧОП
обслуживание
интерактивного
оборудования
приобретение лицензии на 3
тех.поддержка официальное'
Обучение персонала
подписка
период.литературы/програм
мное обеспечение
(эл.журналы)
СОУТ
обучение педагогических
работников
продукты питания (детильготники)
остаток
Итого:

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

И
12
13

Количество
договоров
3

1
1

1
1

Стоимость услуги,
руб.
4
500 000,00
8 100,00
89 000,00
4 301 600,00

1

1
1
1

33 000,00
7 100,00
14 600,00
56 000,00

1

73 000,00
1

1
1

31 700,00

920 000,00
6 034 100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов
Количество в
усл. ед.
3

Средняя
стоимость, руб.
4
56 000,00

увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(хозяйственные товары)

1

263 000,00

канцелярские
принадлежности (соц.
заказ)

1

оснащение мед. Кабинета

1

0,00

1

93 000,00

1

86 600,00

1
1

0,00
30 800,00
34 000,00
X

N п/п

Наименование расходов

1
1

2
мягкий инвентарь

2

з ,

5
6

7
11
15
16

увеличение стоимости
основных средств (о/б)
увеличение прочих
оборотных запасов (о/б)
остаток
(мобилизованные)
строительные материалы
Итого:

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5
56 000,00

263 000,00
28 900,00

28 900,00

93 000,00
86 600,00
30 800,00
34 000,00
592 300,00