УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ - детский сад № 3 «Третье королевство»

План
финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2024 год финансовый
год (на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов)
КОДЫ

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение - детский сад № 3
«Третье королевство»

6606036800/
ИНН/КПП

660601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя администрация городского округа Среднеуральск
Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Ленина, 21

Раздел 1 ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3
Сумма, рублях

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
<5>
Остаток средств на конец текущего финансового года
<5>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

Код
строки
2

Код по
бюджет н
ой
класс иф
икации
Российск
ой
Аналити
Федерац ческий
ии <3> код <4>
3
4

0001
0002
1000

1100

X

X

X

X

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
2024 г.
2025 г.
2026 г.
7
5
6
523 042,14

62 069 941,20

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
2024 г.
2025 г.
2026 г.
8
9
10

84 267 800,00

5 820 116,80

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
2026 г.
2024 г
2025 г.
14
15
16
1 954 532,68

368 900,00

64 996 700,00

средства обязательного
медицинского страхования
2024 г.
2025 г.
2026 г.
12
13
11

10 000 000,00

6 570 000,00

10 010 000,00

10 010 000,00

120

чТ

1110
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений родительская плата

1200

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
1210
в том числе:
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
^дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания (педагоги дополнительного образования)

6 570 000,00

130

62 069 941,20

64 996 700,00

84 267 800,00

906.6.1

18 325 921,20

16 980 600,00

32 136 300,00

906.6.2

26 900,00

906.6.3

2 007 980,00

2 008 400,00

2 088 800,00

906.6.10

30 472 200,00

33 710 700,00

35 935 400,00

906 6 11

9 874 200,00

11 895 900,00

12 371 700,00

906 6 12

0,00

130

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций
Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение
фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений

10 010 000,00

10 010 000,00

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
906.6.42

0,00

0,00

0,00

906 6 44

385 700,00

401 100,00

417 100,00

906.4.4.1

977 040,00

0,00

1 318 500,00

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
Субсидии бюджетным учреждениям на
организацию предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и ухода
за детьми - льготниками, содержание детей л ьготн и ков му ни ци пал ьн ых образовател ьн ых
организациях в рамках выполнения муниципального
задания
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
1300
в том числе
1310
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
в том числе
субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели МАДОУ № 3 на подготовку
подключения оборудования инсточников тепловой
энергии
Проектные
работы
и
проведение
экспертизы,
строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию
по объекту "Строительство ДОУ на 270 мест"

140
140
150

1500

180

1510

180

1520
1900

180

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

прочие поступления, всего <6>
190
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1981
Расходы, всего
2000
2100
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2110
оплата труда (4 552,02д 20,8 21,6)
оплата труда
оплата труда (97 004,06д 100 100)
оплата труда (16 692,05, 40,1 40,1)
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2120
прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу

5 820 116,80

10 000 000,00

906.608

614 853,20

906 604

30 000,00

906.60.6

5 175 263,60

10 000 000,00

6 189 016,80

10 000 000,00

X

510
X
X

62 592 98334

111

906 6 1
906.6.3
906 6 10
906 6.11
906.6.12

84 267 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 524 532,68

10 010 000,00

10 010 000,00

0,00

50 224 454,40

56 745 800,00

59 891 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 605 524,81
6 045 659,89
1 542 227,36
23 428 967,10
7 588 670,46

43 583 000,00
6 977 400,00
1 545 000,00
25 914 700,00
9 145 900,00

45 998 100,00
7 256 500,00
1 606 800,00
27 623 400,00
9 511 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 500,00
52 500,00
0,00

54 600,00
54 600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112
906.6 1
906.6.3

64 996 700,00

0,00
0,00

прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

906.6 10
906.6.11

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2140
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141

119
119

на выплаты по оплате труда

906.6.1

на выплаты по оплате труда

906.6.3

на выплаты по оплате труда

906 6 10

на выплаты по оплате труда

906.6.11

на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно­
коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

в том числе
Услуги связи

11 618 929,59

13 110 300,00

13 839 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

И 618 929,59

13 110 300,00

13 839 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 824 414,51

2 100 900,00

2 184 900,00

250,00

0,00

465 752,64
7 043 232,90

2 285 529,54

463 400,00

482 000,00

7 796 000,00

8 312 000,00

2 750 000,00

2 860 300,00

0,00

906 6 12
2142
2200
2210

119
300
320

2211
2300
2310

321
850
851

2320

853

906.6.1

2330
2410

853
810

906 13

0,00

0,00

250,00

0,00
2500

X

2520

831

2600

X

2620

242

2630
2640

243
244
906 6.1
906.6.2
906.6.42
9066.44
906.60.8
906.13
9064 4 1
906.60.4
906.606
906.6 1

12 368 528,94

8 250 900,00

24 375 900,00

983 753,20

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 524 282,68

10 010 000,00

10 010 000,00

9 211 519,86
7 821 879,86
26 900,00

8 250 900,00
7 849 800,00

20 697 900,00
18 962 300,00

983 753,20
0,00

10 000 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 424 282,68
0,00

9 910 000,00
0,00

9 910 000,00
0,00

385 700,00

401 100,00

417 100,00

0,00
0,00
983 753,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 424 282,68

9 910 000,00

9 910 000,00

977 040,00

0,00
0,00

1 318 500,00
0,00

74 743,64

131 100,00

136 300,00

0,00
0,00

10 000 000,00

906.6.1
906.13
906.6 1
906.608
906.13
906.4 4 1
906.6.1
906.6.44
906.60.6
906 13
906.6.1
906.6.44
906.60.4
906.13

Коммунальные расходы
Коммунальные расходы
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания (льготники)

164 009,88

460 000,00

1312 464,00

2 209 600,00

977 040,00
4 423 111,36
57 700,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
в том числе
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>

5 049 100,00
60 000,00

1 469 558,00
200 000,00

208 000,00

0,00

7 167,00
35 309,02

906 6 1

328 828,96

906.6.2

26 900,00

906.644

906.6.1
906.13

0,00

683 000,00

128 000,00

133 100,00

138 700,00

6 688,00

0,00

7 454 532,68

8 830 000,00

8 830 000,00

580 000,00

700 000,00

700 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

289 285,00
100 000,00

300 000,00
100 000,00

300 000,00
100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

10 013 100,00
10 000,00

3 157 009,08

0,00

3 678 000,00

3 157 009,08

0,00

3 678 000,00

0,00

2652

407

906.60.4

30 000,00

407

906.60.6

5 175 263,60

X

20 000,00

54 000,00
54 000,00

400
406

3020
3030
4000

20 000,00

1 318 500,00

2650
2651

ЗОЮ

30 465,00

216 000,00

906.13

247

30 000,00

5 251 000,00
62 400,00

906.13

2641

30 000,00

10 000 000,00

906.6.1
906 6 1
906.6 1
906 13

906 6 1

30 000,00

2 292 900,00
983 753,20

9064 4 1
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
однократного применения
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
однократного применения
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
шкупка прочих тергеических ресурсов, всего:
в том числе
Коммунальные расходы
Коммунальные расходы
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

478 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 «Третье королевство»
Няименляяние ппкязятепя
Коды CTDOK Год начала __ Сумма___
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
за пределами
(текущий
(первый год
(второй год
планового
финансовый
планового
планового
периода
ГОД)
периода)
периода)
_________________ 2________________
3
5
6
7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг
26000
27 081 828,42 18 260 900,00 34 385 900,00
в том числе-_________________________
26100
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 rxxuaN 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
и Федерального закона от 18 июля 2011
года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц"

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

в том числе________________________
по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ

по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ
в том числе:_____________________
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

26200

26300

2 846 474,82

26310

26320

2 846 474,82

26400

24 235 353,60

34 385 900,00

11 845 486,80

24 375 900,00

26412

11 845 486,80

24 375 900,00

26420

5 820 116,80

26410

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ_____________________________
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ____________________________
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ_____________________________
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ____________________________
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений

за счет прочих источников финансового
обеспечения
том числе:

соответствии с Федеральным законом N
4-ФЗ_____________________________
соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ____________________________
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26421

10 000 000,00

26422
26430
26440

6 569 750,00

10 010 000,00

10 010 000,00

6 569 750,00

10 010 000,00

10 010 000,00

26441

26500

26510

Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

26610

Заведующий____________
(должность)
Исполнитель
______ Экономист______________
(должность)

10 000 000,00

Е.Н.Королева
(расшифровка)

(подпись)

Н.В. Кузнецова
(расшифровка)

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов МАДОУ N«3

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги
(работы)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)

Код
строки

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

1
Реализация основных
образовательных программ
дошкольного образования
(человек)
Присмотр и уход (человек)

2
1

3
80 620,08

2

146 492,59
X

Итого
Реализация дополнительных
общеобразовательных
программ (человеко-час)

Всего

111,55

153 630,00

200 436,59

X
111,58

X
X
5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя

Код
строки

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

246

246

X
18000

х
18000

X
18000

60 061 961,20
2 007 980,00

X

X

X

X

62 069 94120

на 2026 год (на
второй год планового
периода)

4

5

2
100

3
614 853,20

Субсидии на осуществление
капитальных вложений

200

5 205 263,60

10 000 000,00

Прочие доходы
Итого

300

5 820 116,80

10 000 000,00

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям
Код
строки

1
платные образовательные
услуги
поступления средств,
полученных от деятельносп
по присмотру и уходу
воспитанников

2
102

доходы от столовой
родительская плата за
путевки в загородные
оздоровительные лагеря и
лагеря дневного пребывания
детей
доходы от продажи путевок
в загородные лагеря за
полную стоимость

103
104

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
3
1 730 000,00

на 2026 год (на
второй год планового
периода)
5
2 200 000,00

102

5 020 000,00

Итого

Сумма, руб.
на 2025 год (на
первый год
планового периода)
4
2 200 000,00

7 810 000,00

7 810 000,00

105

6 750 000,00

10 010 000,00

36 037 176,72

246

X
116,04

Сумма, руб.
на 2025 год (на
первый год
планового периода)

1
Субсидии, предоставляемые
в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Наименование показателя

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
Общий объем планируемых поступлений
работ)
на 2025 год (на на 2026 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
7
8
9
10
11
32 871 600,00
298
298
24 024 784,48
25 195 320,00

на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год планового
текущий
финансовый
планового периода)
периода)
год)
4
5
6
84 548,05
110 307,38
298

10 010 000,00

37 792 980,00

49 307 400,00

62 988 300,00

82 179 000,00

2 008 400,00
64 996 700,00

2 088 800,00
84 267 800,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 "Третье королевство'
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_________________________________________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.

N п/п

Устано
вленная
Должность, группа
числен
должностей
ность,
единиц

Ежемес
ячная
Фонд оплаты
Районны
надбавк
по
труда в год, руб.
по
ак
й
выплата
выплата должно коэффиц (гр. 3 х гр. 4 х (1
м
по
+ гр. 8 /100) х гр.
м
стному
иент
должности компенс
9х 12)
стимулир окладу,
ационно
ому
ующего
%
го
окладу
характер
характе
а
ра
в том числе:

всего

7
14920,93

8
0,00

9
11866,34

10
1091703,23

1000,00 10591,00

0,00

9681,90

890734,80

0,00

8986,40

0,00

8087,76

1488147,84

31028,89

0,00

28190,79

0,00

8882,95

23331963,04

49669,16

27166,00

0,00

22503,16

0,00

7450,37

1542227,36

14,90

27183,84

13641,93

1357,02 12184,89

0,00

4077,58

5589540,38

11,95

27608,76

11187,88

1200,79 15220,09

0,00

4141,31

4552960,03

3
1,00

4
79108,93

5
64188,00

1,00

64546,00

52955,00

2,00

53918,40

44932,00

28,55

59219,68

2,25

6

Учебновспомагательный
персонал и
общеотраслевые
должности
служащих

7

Общеотраслевые
должности
служащих

1
1

2

3
4

5

2
Заведующий
Заместитель
заведующего
Заместитель
заведующего
Педагогические
работники
Педагог
дополнительного
образования

Итого:

61,65

6
0,00

38487276,68

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

6

1

Ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
3 лет
X

X

X

0,00

Итого:

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

1.1.

1.2.
1.3.

2

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

Размер базы
для начисления Сумма взноса,
страховых
руб.
взносов, руб.

3
X

4

38 487 276,68

8 467 200,87

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 38 487 276,68
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
38 487 276,68
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
38 487 276,68
(по ставке 5,1%)
X
Итого:

1 116 131,02

72 746,59

1 962 851,11
11 618 929,59

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов__ 110______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

9 854,01

12

118 248,13

0,00

12

0,00

X

X

118 248,13

1

2

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (первые 3 дня
б/л)
Возмещение расходов на
прохождение медосмотров
Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов____ 850___________________________
Источник финансового обеспечения_Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1
1

2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
уплату налогов, сборов и иных
платежей
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
5
0,00
0,00

X

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов__ 240____________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п
1
1

Наименование
расходов
2
Услуги связи,
интернет
Итого:

Количество
номеров

3

X

Количество
платежей в
год
4

5

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
6

12

6 228,64

74 743,64

X

X

74 743,64

Стоимость за
единицу, руб.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование
расходов

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
Сумма, руб. (гр.
перевозки,
3 х гр. 4)
руб4
5

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п
1

Наименование
показателя
2
Электроэнергия

Сумма, руб.
Тариф (с
Размер
Индексация,
%
(гр.
4 х гр. 5 х
потребления учетом НДС),
ресурсов
гр. 6)
руб5
6
4
3
967 879,34
127 688,57
7,58

Теплоэнергия,
компонент на
тепловую энергию,
компонент на
теплоноситель

1 741,23

1 257,23

2 189 129,74

Холодное
водоснабжение,
водоотведение,
негативное
воздействие

5 214,94

31,45

164 009,88

X

31,45

Итого:

X

3 321 018,96

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной платы

1

2

3

4

Стоимость с
учетом НДС,
DV6.
5

X

X

X

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п

Наименование расходов

Объект

2

Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

5

3

4

1

АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ООО

2

12

2
3

ИП Барыкин Павел Владимирович
БМБ ООО

2
2

12
12

4

ИП Валенцев Александр Михайлович

2

12

5
6
7
8
9

ЕГО ДПО ООО
ЗАЩИТА-93 ООО
ИТ СЕТЕРА ООО
КОМПЛЕКТ-К ООО
ИП Лапин Владимир Николаевич

2
2
2
2
2

12
12
12
12
12

10

ИП Меланин Константин Валерьевич

2

12

11

ООО "ПО Пожпроект"

2

12

12

РЭМП - СРЕДНЕУРАЛЬСК ООО УК

2

12

13
14
15

СПЕЦАВТОБАЗА АО
СПЕЦАВТОБАЗА ЕМУП
УРАЛ-ЭКО ООО
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ
ИЦ СТРОЙЭКСПЕРТ ООО
ПРОФИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ-CT ООО
РЕГИОНСТРОЙ ООО
Итого:

2
2
2

12
12
12

2

12

2
2
2
X

12
12
12
X

1

16
17
18
19

102 679,13
356 060,00
68 660,00
38 840,00
8 700,00
2 207,00
24 000,00
19 200,00
21 160,00

34 978,00
84 600,00

380 424,00
12 671,86
77 868,17
6 045,00

74 370,84
368 900,00
169 210,00
445 643,20
2 296 217,20

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

19

Наименование расходов

2
АПРИКОД ООО
АРЧА-СЕРВИС ООО
ИП Барыкин Павел Владимирович
ВНИИ ТРУДА МИНТРУДА РОССИИ ФГБУ
ВШДА ООО
ГАОУ ДПО СО "ИРО"
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ СМБУ
КОМПЛЕКТ-К ООО
МИРО АНО ДПО
МКЦ ООО
ММЦ ЗДОРОВЬЕ ПЛЮС ООО
ООО ЧОП ОА "САТУРН"
ОЦ КАМЕННЫЙ ГОРОД АНО ДПО
ПРОФЕССИОНАЛ СПС ООО
СПЕЦОХРАНА ООО ЧОП
УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ФГКУ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
АНО ДПО
УРАЛ-ПРЕСС ГОРОД ООО
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ

Количество
договоров
3

Стоимость услуги,
руб.
4
10 320,00
5 800,00
12 000,00
7 500,00
11 570,00
10 300,00
976 540,00
93 350,00
И 900,00
149 100,00
23 650,00
3 557 520,00
43 630,00
32 679,00
164 052,00
125 547,12
7 650,00
13 148,64
201 594,60
5 457 851,36

Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п
1
1

2

3

Наименование расходов

2
увеличение стоимости основных средств (м/б)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(хозяйственные товары)

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях

Количество в
усл. ед.
3
1

Средняя
стоимость, руб.
4
1 469 558,00

1

328 828,96

1

7 167,00

6

7

увеличение прочих оборотных запасов (м/б мобил.)

1

26 900,00

8
9
10
11

строительные материалы
ОБЛКОММУНЭНЕРГО АО
ТЕПЛОПРОГРЕСС АО
ЭНЕРГИЯ ООО ИСК

1
1
1
1

35 309,02
30 000,00
175 263,60
5 000 000,00
X

5

Итого:

328 828,96

7 167,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(о/б)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
однократного применения
увеличение стоимости основных средств (о/б)

4

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5
1 469 558,00

1

128 000,00

1

6 688,00

1

200 000,00

128 000,00
6 688,00
200 000,00

26 900,00
35 309,02
30 000,00
175 263,60
5 000 000,00
7 407 714,58

68 782 000,14

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад№3 "Третье королевство'
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
т

Код видов расходов _110_________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.

N п/п

Устано
вленная
Должность, группа
числен
должностей
ность,
единиц

4
70586,53

5
57086,00

6
0,00

7
13500,53

8
0,00

9
10587,98

10
974094,11

2,00

48953,20

39961,00

1000,00

7992,20

0,00

7342,98

1351108,32

2,00

47953,20

39961,00

0,00

7992,20

0,00

7192,98

1323508,32

39,30

47598,74

22310,59

0,00

25288,15

0,00

7139,81

25814700,00

2,00

55601,45

22310,59

0,00

33290,86

0,00

8340,22

1534600,00

21,30

21337,67

10905,00- 1289,99

9142,68

0,00

3200,65

6271995,81

Делопроизводитель

2,00

18427,60

13273,00

0,00

5154,60

0,00

2764,14

508601,76

Общеотраслевые
должности
служащих

17,95

22740,67

11691,33

912,59

10136,75

0,00

3411,10

5633091,67

7
8

2

3
4

5

6

всего

3
1,00

2
Заведующий
Заместитель
заведующего
Заместитель
заведующего
Педагогические
работники
Педагог
дополнительного
образования
Учебновспомагательный
персонал

1
1

Ежемес
ячная
Фонд оплаты
надбавк Районны
ПО
труда
в год, руб.
ПО
ак
й
выплата
(гр.
3
х
гр. 4 х (1
выплата должно коэфф ИЦ
м
по
+ гр. 8 / 100) х гр.
м
стному
иент
должности компенс
9x12)
стимулир окладу,
ому
ационно
ующего
%
окладу
го
характер
характе
а
ра
в том числе:

Итого:

87,55

43411700,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

6

1

Ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
3 лет

X

X

X

0,00

Итого:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

1.1.
1.2.

1.3.

2

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

Размер базы
для начисления Сумма взноса,
страховых
руб.
взносов, руб.
3
X

4

43 411 700,00

9 550 574,00

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 43 411 700,00
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
43 411 700,00
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,% <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
43 411 700,00
(по ставке 5,1%)
X
Итого:

1 258 939.30

86 790,00

2 213 996,70

13 110 300,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов__ 110______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1

1

2

Наименование показателя

2
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (первые 3 дня
б/л)
Возмещение расходов на
прохождение медосмотров
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

14 100,00

12

171 300,00

4208

12

52 500,00

X

X

223 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов____ 850___________________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1
1
2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
уплату налогов, сборов и иных
платежей
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
5
0,00

0,00

'■ч

X

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов___________________________________
Источник финансового обеспечения_____________________

N п/п

1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Наименование Размер одной
выплаты, руб.
показателя
2

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов_______________________
Источник финансового обеспечения

N п/п

1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

0,00

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.
2

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов_ 240_______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Услуги интернет
Услуги связи
СМС оповещение
Итого:

5

Количество
платежей в год
4
12
12

Стоимость за
единицу, руб.
5
6 308,33
923,33

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
75 700,00
55 400,00

X

X

X

131 100,00

Количество
номеров
3

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
Цена услуги
услуг перевозки перевозки, руб.

3

4

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)

5

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п

Наименование показателя

1

2
Электроэнергия
Теплоэнергия, компонент
на тепловую энергию,
компонент на
теплоноситель

Холодное водоснабжение,
водоотведение,
негативное воздействие
Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
0,00

Тариф (с учетом
НДС), руб.

4
7,58

0,00

1 257,23

14 626,39

31,45

X

X

Индексация, %

Сумма, руб. (гр.
4 х гр. 5 х гр. 6)

5

6

460 000,00

X

460 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной платы

1

2

3

4

Стоимость с
учетом НДС,
еуб.
5

X

X

X

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п

1
1

2
3
4
5

6
7

8
9
10

И
12

13

14
15

16
17
18
19

20
21

22
23

24
25

26
27
28

Наименование расходов

2
Сантех.обслуживание инженерных
систем
Тех.обслуживание систем
электроснабжения
Комплексное обслуживание САРТ,
теплообменного оборудования в ИТП

Обслуживание УКУТ
Обслуживание ВКУ
Поверка приборов учета, монометров,
весов
Обслуживание технол. оборудования
Дератизация, дезинфекция
лабораторно-производственный
контроль
вывоз ТБО/утилизация ламп
уборка снега с кровли
обработка вещей
Комплекс технического обслуживания
пожарной сигнализации, охранной
сигнализации, домофона,
видеонаблюдения, тревожной
сигнализации

Обслуживание оборудования для
передачи сигналов на пульт пожарной
охраны
текущий ремонт оборудования и
инвентаря
гидропромывка труб
разборная очистка теплообменника
обслуживание системы "Акварос"
обслуживание кондиционера
текущий ремонт тревожной
сигнализации, охранной сигнализации,
домофона, видеонаблюдения
электроизмерительные испытания
текущий ремонт холодного, горячего
водоснабжения и канализации
текущий ремонт вентиляционной
системы, кондиционера
прочистка наружных канализационных
колодцев
обслуживание приборов учета ХВС
противопожарные мероприятия
(заправка огнетушителей, проверка и
обработка чердаков)
заправка тонера
Строительство ДОУ на 270 мест
Итого:

Объект

Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

3

4

5

2

12

279 000,00

2

12

2

12

2
2

12
12

2

12

2
2

12
12

2

12

2
2
2

12
12
12

2

12

153 000,00

66 000,00
87 500,00
53 800,00
99 900,00
132 600,00
92 200,00

104 000,00
105 200,00
71 200,00
58 400,00

94 500,00

2

12

2

12

2
2
2
2

12
12
12
12

2

12

2

12

2

12

2

12

2

12

2

12

2

12

3
1
X

12
12
X

82 400,00

99 000,00
91 300,00
21 200,00
5 800,00

58 400,00
7 500,00

97 800,00

105 100,00
31 700,00
19 900,00

156 000,00
36 200,00
10 000 000,00
12 209 600,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2
Медосмотр и вакцинация
сотрудников
програмный продукт
"Арча.Детсад"
ФГУП Охрана
Услуги охраны ЧОП
обслуживание
интерактивного
оборудования
приобретение лицензии на 3
тех.поддержка официальног
Обучение персонала
подписка
период.литературы/програм
мное обеспечение
(эл.журналы)
обучение педагогических
работников
Итого:

1
2
3
4

5
6
7
8

9

10

Количество
договоров
3

1
1

1
1

Стоимость услуги,
руб.
4
544 000,00

7 500,00
139 400,00
4 110 900,00

1
1
1
1

60 700,00
6 200,00
5 700,00
74 700,00

1
100 000,00

1

60 000,00
5 109 100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов

N п/п

Наименование расходов

1
1

2
мягкий инвентарь

2

увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(хозяйственные товары)

4
5

канцелярские
принадлежности
материалы к оргтехнике
песок

6

демострационный материал

3

Количество в
усл. ед.
3

Средняя
стоимость, руб.
4
0,00

1

0,00
0,00

1

0,00

1
1

0,00
0,00

1

0,00

1

208 000,00

8

увеличение стоимости
основных средств (о/б)
приобретение грамот

1

0,00

9

приобретение компьютеров

1

0,00

1

133 100,00

7

10

увеличение прочих
оборотных запасов (о/б)
Итого:

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5

X

208 000,00

133 100,00

341 100,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 "Третье королевство'
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.

N п/п

1
1

Устано
вленная
Должность, группа
числен
должностей
ность,
единиц

4
73327,33

5
59370,00

6
0,00

7
13957,33

8
0,00

9
10999,10

10
1011917,15

2,00

50872,00

41560,00

1000,00

8312,00

0,00

7630,80

1404067,20

2,00

49872,00

41560,00

0,00

8312,00

0,00

7480.80

1376467,20

39,30

50749,35

23203,01

0,00

27546,34

0,00

7612,40

27523400,00

2,00

57826,09

23203,01

0,00

34623,08

0,00

8673,91

1596000,00

21,30

22212,45

11341,00. 1341,59

9529,86

0,00

3331,87

6529127,16

Делопроизводитель

2,00

19064,80

13804,00

0,00

5260,80

0,00

2859,72

526188,48

Общеотраслевые
должности
служащих

17,95

23650,37

12158,98

949,09

10542,30

0,00

3547,56

5858432,80

7
8

3
4

5

6

всего

3
1,00

2
Заведующий
Заместитель
заведующего
Заместитель
заведующего
Педагогические
работники
Педагог
дополнительного
образования
Учебновспомагательный
персонал

2

Ежемес
ячная
Фонд оплаты
надбавк
Районны
ПО
труда в год, руб.
ПО
й
ак
выплата
выплата должно коэффиц (гр. 3 х гр. 4 х (1
м
по
+ гр. 8 / 100) х гр.
м
стному
иент
должности компенс
9х 12)
стимулир окладу,
ому
ационно
ующего
%
го
окладу
характер
характе
а
ра
в том числе:

Итого:

87,55

45825600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

6

1

Ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
3 лет

X

X

X

0,00

Итого:

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

1.4, Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

1.1.
1.2.

1.3.
2

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

Размер базы
для начисления Сумма взноса,
страховых
руб.
взносов, руб.
3
X

4

45 825 600,00

10 081 632,00

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 45 825 600,00
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
45 825 600,00
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,% <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
45 825 600,00
(по ставке 5,1%)
X
Итого:

1 328 942,40

91 520,00

2 337 105,60

13 839 200,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов__ 110______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

Наименование показателя

1

2
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (первые 3 дня
б/л)

1

2

Возмещение расходов на
прохождение медосмотров
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

14 100,00

12

172 500,00

4208

12

54 600,00

X

X

227 100,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов____ 850___________________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1
1
2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
уплату налогов, сборов и иных
платежей
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
5
0,00

0,00
X

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов___________________________________
Источник финансового обеспечения_____________________

N п/п

1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.

2

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
Код видов расходов_______________________
Источник финансового обеспечения

N п/п

1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

0,00

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.
2

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов__ 240____________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п
1
1
2
3

Наименование
расходов
2
Услуги интернет
Услуги связи
СМС оповещение
Итого:

5

Количество
платежей в
год
4
12
12

X

X

Количество
номеров

3

5
6 558,33
960,00

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
6
78 700,00
57 600,00

X

136 300.00

Стоимость за
единицу, руб.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование
расходов

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
Сумма, руб. (гр.
перевозки,
3 х гр. 4)
руб.
4
5

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п
1

Наименование
показателя

2
Электроэнергия
Теплоэнергия,
компонент на
тепловую энергию,
компонент на
теплоноситель

Холодное
водоснабжение,
водоотведение,
негативное
воздействие
Итого:

Тариф (с
Сумма, руб.
Размер
потребления учетом НДС), Индексация, % (гр. 4 х гр. 5 х
ресурсов
гр- 6)
руб.
4
6
3
5
1 390 000,00
183 377,31
7,58

1 819,87

1 257,23
2 288 000,00

15 198,73

31,45

X

X

478 000,00

X

4 156 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

3

Ставка
арендной
платы
4

Стоимость с
учетом НДС,
руб5

X

X

X

N п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п
1

Наименование расходов

3

2

2

Сантех.обслуживание инженерных
систем
Тех.обслуживание систем
электроснабжения

3

Комплексное обслуживание САРТ,
теплообменного оборудования в ИТП

1

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

14
15

16
17
18
19
20

21

22
23
24

25
26
27

Объект

Обслуживание УКУТ
Обслуживание ВКУ
Поверка приборов учета, монометров,
весов
Обслуживание технол. оборудования
Дератизация, дезинфекция
лабораторно-производственный
контроль
вывоз ТБО/утилизация ламп

уборка снега с кровли
обработка вещей
Комплекс технического обслуживания
пожарной сигнализации, охранной
сигнализации, домофона,
видеонаблюдения, тревожной
сигнализации

Обслуживание оборудования для
передачи сигналов на пульт пожарной
охраны
текущий ремонт оборудования и
инвентаря
гидропромывка труб

разборная очистка теплообменника

обслуживание системы "Акварос"
обслуживание кондиционера
текущий ремонт тревожной
сигнализации, охранной сигнализации,
домофона, видеонаблюдения
электроизмерительные испытания
текущий ремонт холодного, горячего
водоснабжения и канализации
текущий ремонт вентиляционной
системы, кондиционера
прочистка наружных канализационных
колодцев
обслуживание приборов учета ХВС
противопожарные мероприятия
(заправка огнетушителей, проверка и
обработка чердаков)
заправка тонера

Итого:

Стоимость
Количество
работ (услуг),
работ (услуг)
руб
4
5

2

12

2

12

2

12

2
2

12
12

2

12

2
2

12
12

2

12

2
2
2

12
12
12

2

12

290 000,00

159 000,00
69 000,00
91 000,00
56 000,00

104 000,00
138 000,00
96 000,00
108 000,00
109 400,00
74 000,00
60 700,00

98 300,00

2

12

2

12

2
2
2
. 2

12
12
12
12

2

12

2

12

61 000,00
2 500,00

2

12

101 700,00

2

12

109 300,00

2

12

2

12

33 000,00
20 700,00

2

12

3
X

12
X

85 700,00

103 000,00
95 000,00

22 000,00
6 000,00

162 000,00
37 600,00
2 292 900,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2
Медосмотр и вакцинация
сотрудников
програмный продукт
"Арча.Детсад"
ФГУП Охрана
Услуги охраны ЧОП
обслуживание
интерактивного
оборудования
приобретение лицензии на Е
тех.поддержка официальног
Обучение персонала
подписка
период.литературы/програм
мное обеспечение
(эл.журналы)
обучение педагогических
работников
Итого:

1

2

3
4

5
6
7
8

9

10

Количество
договоров
3
1

1
1
1

Стоимость услуги,
руб.
4
565 800,00
7 800,00
145 000,00

4 275 300,00

1
63 000,00

1
1
1

6 500,00
5 900,00
77 700,00

1
104 000,00

1

62 400,00
5 313 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов

N п/п

Наименование расходов

1
1

2
мягкий инвентарь

2

увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(хозяйственные товары)

4
5

канцелярские
принадлежности
материалы к оргтехнике
песок

6

демострационный материал

3

8

увеличение стоимости
основных средств (о/б)
приобретение грамот

9

приобретение компьютеров

7

10

12
13
14
16

увеличение прочих
оборотных запасов (о/б)
замена посуды
расходные материалы
продукты питания(детильготники)
строительные материалы
Итого:

Количество в
усл. ед.
3

1

Средняя
стоимость, руб.
4
54 000,00

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5

54 000,00

270 000,00
270 000,00

1

68 700,00

1
1

. 12 500,00
37 000,00

1

108 000,00

1

216 000,00

1

10 013 100,00

1

0,00

1

138 700,00

1
1

82 200,00
104 600,00

1

1 318 500,00

1

54 000,00
X

68 700,00
12 500,00
37 000,00
108 000,00

216 000,00
10 013 100,00

138 700,00
82 200,00

104 600,00

1 318 500,00
54 000,00

12 477 300,00