УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ - детский сад № 3 «Третье королевство»

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год финансовый год
(на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов)

Форма по КФД
Дата

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение - детский сад № 3
«Третье королевство»
по окпо

6606036800/
ИНН/КПП

660601001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской
области
Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Ленина, 21

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3
Сумма, рублях

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
<5>
Остаток средств на конец текущего финансового года
<5>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

Код
строки
2

Код по
бюджета
ой
классиф
икации
Российск
ой
Аналити
Федерац ческий
ии <3> код <4>
4
3

0001

0002
1000
1100

X

X

X

X

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
2027 г.
2025 г.
2026 г.
6
7
5

56 834 200,00

60 294 300,00

10 503 700,00

средства обязательного
медицинского страхования
2025 г.
2026 г.
2027 г.
11
12
13

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
2025 г.
2026 г.
2027 г.
14
15
16

2 616 871,67

70 105,44

608 266,87

52 088 500,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
2027 г.
2025 г.
2026 г.
9
10
8

0,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

120

1110

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений родительская плата

1200

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
1210
муниципального задания
в том числе:
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания
Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания

130

52 088 500,00

56 834 200,00

60 294 300,00

906.6.1

14 330 900,00

15 769 600,00

16 399 600,00

906.6.2

34 600,00

906.6.3

2 570 100,00

2 651 600,00

2 757 600,00

25 094 400,00

27 651 600,00

29 944 700,00

130

Субсидии на предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в рамках выполнения муниципального
задания (педагоги дополнительного образования)

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций
906.6.10

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение
фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений

-

906.6.11

9 034 100,00

906.6.12

0,00

9 384 100,00

9 759 700,00

Обеспечение государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек

Субсидии бюджетным учреждениям на
организацию предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми - льготниками, содержание детей льготниковмуниципальных образовательных
организациях в рамках выполнения муниципального
задания
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
1300
изъятия, всего
1310
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
в том числе:
субсидии на иные цели
Проектные
работы
и
проведение
экспертизы,
строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию
по объекту "Строительство ДОУ на 270 мест" (КВР 407)

906.6.44

224 400,00

233 300,00

242 700,00

906.4.4.1

800 000,00

1 144 000,00

1 190 000,00

140
140
150

10 503 700,00

503 700,00

906.60.8

906.60.6
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии

1500

180

1510

180

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520
1900

180

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

прочие поступления, всего <6>
190
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1981
2000
Расходы, всего
2100
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда
оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме

оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме

оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
оплата труда

2110

0,00

10 000 000,00

0,00

X

510
X
X

52 696 766,87

56 834 200,00

60 294 300,00

10 573 805,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 251 871,67

4 635 000,00

4 635 000,00

43 676 900,00

47 663 700,00

50 757400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

539 000,00

539 000,00

539 000,00

33 566 300,00
5 350 900,00
5 330 900,00

36 628 000,00
6117 100,00
6 096 300,00

39 003 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413 000,00

413 000,00

413 000,00

906.6.1
906.6.1
906.6.1

20 000,00

20 800,00

21 600,00

906.6.3
906.6.3

1 976 300,00
1 966 300,00

2 039 000,00
2 028 600,00

2 120 500,00

906.6.3
906.6.10

10 000,00
19 295 800,00

10 400,00
21 259 800,00

906.6.10

19 200 800,00

21 164 800,00

10 800,00
23 021 000,00
22 926 000,00

906.6.10
906.6.11
906.6.11

95 000,00
6 943 300,00
6 923 300,00

95 000,00
7212 100,00

7 192 100,00

95 000,00
7500 500,00
7 480 500,00

906.6.11

20 000,00

20 000,00

20 000,00

413 000,00

413 000,00

413 000,00

111

906.13

6 361 800,00
6 340 200,00

2 109 700,00

прочие выплаты персоналу, в том числе

компенсационного характера
прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу
прочие выплаты персоналу

2120

112
906.6.1
906.6.3
906.6.10
906.6.11

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

на выплаты по оплате труда

906.6.1

на выплаты по оплате труда

906.6.3

на выплаты по оплате труда

906.6.10

на выплаты по оплате труда

906.6.11

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно­
коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
ИЗ НИХ.

в том числе:

17 500,00
17 500,00

18 200,00
18 200,00

18 900,00
18 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 093 100,00

11 017 500,00

11 734 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 000,00

126 000,00

126 000,00

10 093 100,00

11 017 500,00

11 734 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 000,00

126 000,00

126 000,00

1 609 900,00

1 841 100,00

1 914 700,00

126 000,00

126 000,00

126 000,00

0,00

0,00

0,00

593 800,00

5 798 600,00

2 090 800,00

612 600,00

637 100,00

6 391 800,00

6 923 700,00

2 172 000,00

2 259 200,00

906.13
2142
2200
2210

119
300
320

2211
2300
2310

321
850
851

2320

853

906.6.1

2330
2410

853
810

906.13

0,00

0,00

2500

X

2520
2600

831
X

2620

242

2630
2640

243
244
906.6.1
906.6.2
906.6.44
906.60.8
906.13
906.4.4 1
906.60.6

9 019 866,87

9 170 500,00

9 536 900,00

10 573 805,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 712 871,67

4 096 000,00

4 096 000,00

6 396 830,77
5 337 830,77
34 600,00
224 400,00

6 723 500,00
5 346 200,00

6 992 900,00
5 560 200,00

503 700,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 682 871,67
0,00

4 066 000,00
0,00

4 066 000,00
0,00

233 300,00

242 700,00

0,00
503 700,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 682 871,67

4 066 000,00

4 066 000,00

800 000,00

1 144 000,00

1 190 000,00

0,00

0,00

Услуги связи
Коммунальные расходы

Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги (питание льготники)
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
У величение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств (КВР 407)

однократного применения
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
закупка прочих энергеических ресурсов, всего:

в том числе
Коммунальные расходы
Коммунальные расходы
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>

41 000,00

1 124 706,33

1 156 200,00

43 000,00

3 927 605,60
33 600,00

3 761 500,00
34 900,00

3 911 000,00
36 300,00

906.60.6
906.4.4.1

800 000,00

1 144 000,00

1 190 000,00

906.13
906.6.1
906.6.44

906.60.6
906.13
906.6.1
906.6.1
906.13

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
однократного применения
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

53 018,84

906.6.1
906.13
906.6.1
906.60.8
906.13
906.6.1
906.6.44

1 203 000,00

503 700,00

100 000,00

104 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

5 956 871,67

3 340 000,00

3 340 000,00

360 000,00

360 000,00

360 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

250 000,00
30 000,00

250 000,00
30 000,00

250 000,00
30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

108 200,00

50 000,00

906.6.1

182 500,00

906.6.2

34 600,00

906.6.44

90 800,00

387 500,00

403 200,00

94 400,00

98 200,00

906.6.1
906.13

906.13
2641

247

906.6.1
906.13
2650
2651

400
406

2652
ЗОЮ

407

3020
3030
4000

X

906.60.6

2 623 036,10

2 447 000,00

2 544 000,00

2 623 036,10

2 447 000,00

2 544 000,00

0,00

10 070 105,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 «Третье королевство»
Коды CTDOK Год начала
Няименпяяния пакяяятдпя
№ п/п
на 2025 г.
на 2026 г.
на 2027 г.
за пределами
(первый год
(второй год
(текущий
планового
финансовый
планового
планового
периода
периода)
периода)
год)
7
8
4
6
2
3
5
I
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг
26 306 543,98 13 266 500,00 13 632 900,00
26000
X
1
26100
X
1.1
в том числе:-----------------------------------------по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 годаЫ 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
и Федерального закона от 18 июля 2011
года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц"

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.2

1.4.1.1

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

в том числе
по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ
по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
1.4.1.2
223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
1.4.2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
1.4.2.2
223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на
1.4.3 осуществление капитальных вложений
1.4.4
1.4.4.1

за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
1.4.4.2
223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
2.
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

3.

26200

X

26300

X

26310

X

26320

X

3 295 243,98

26400

X

23 011 300,00

13 266 500,00

13 632 900,00

26410

X
8 411 600,00

9 170 500,00

9 536 900,00

9 170 500,00

9 536 900,00

10 503 700,00

0,00

0,00

4 096 000,00

4 096 000,00

4 096 000,00

4 096 000,00

4 096 000,00

4 096 000,00

23 011 300,00

13 266 500,00

13 632 900,00

26411

X

26412

X

8 411 600,00

26420

X

10 503 700,00

26421

X

26422

X

26430

X

26440

X

26441

X

26442

X

26500

X

в том числе по году начала закупки:

26510

Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

26600

Заведующий

(должность)
Исполнитель
Экономист

(должность)

3 295 243,98

ДПИСЬГ

X

ЕН, Королева
(расшифровка)

Н.В, Кузнецова
(расшифровка)

Обоснования (расчеты) плановых показателен
по поступлениям на 2025 год и
на плановый период 2026 и 2027 годов Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад Ns 3 "Третье королевство”

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)

Код
строки

на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
1
Реализация основных
образовательных программ
дошкольного образования
(человек)

Присмотр и уход (человек)

Итого
Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
(человеко-час)

2
1

3
137 551,11

2

206 326,67

225 760,83

X

X

3

239 736,25

X
290,15

279,00

225Д7

X

Всего

Общий объем планируемых поступлений
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2026 год (на на 2027 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на на 2027 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на на 2027 год (на
текущий
второй год
второй год
первый год
первый год
второй год
текущий
первый год
планового
планового
планового
планового
финансовый год)
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
10
8
9
11
4
5
6
7
19 807 360,00
23 014 680,00
144
144
144
21 673 040,00
150 507,22
159 824,17

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)

X

X

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя

Код
строки

1
Субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российско!
Федерации

2
100

Субсидии на осуществление
капитальных вложений

200

Прочие доходы
Итого

300

на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
3
503 700,00

Сумма, руб.
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5

10000000

10 503 700,00

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям
Наименование показателя

Код
строки

1
платные образовательные
услуги
поступления средств,
полученных от деятельности по
присмотру и уходу
воспитанников

2
102

доходы от столовой
родительская плата за путевки в
загородные оздоровительные
лагеря и лагеря дневного
пребывания детей

103
104

доходы от продажи путевок в
загородные лагеря за полную
стоимость

105

Итого

на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
3

Сумма, руб.
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5

102

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

4 635 000,00

32 509 560,00

34 522 020,00

144

144

144

X
11404

X
9504

X
9504

49 518 400,00
2 570 100,00

54 182 600,00
2 651 600,00

57 536 700,00
2 757 600,00

X

X

X

52 088 500,00

56 834 200,00

60 294 300,00

29 711 040,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

6

1

Ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
3 лет
X

X

X

0,00

Итого:

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

1.1.

1.2.
1.3.
2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

сумма взноса,
руб.

3
X

4

33 421 300,00

7 352 686,00

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 33 421 300,00
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
33 421 300,00
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
33 421 300,00
(по ставке 5,1%)
X
Итого:

969 217,70

66 710,00

704 486,30
10 093 100,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов__ 110______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

N п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

1

2

3

4

5

1

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (первые 3 дня
б/л)

12 083,33

12

145 000,00

8 750,00

2

17 500,00

X

X

162 500,00

2

Возмещение расходов на
прохождение медосмотров
Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов____ 850___________________________

Источник финансового обеспечения_Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1
1

2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
уплату налогов, сборов и иных
платежей
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
5
0,00

0,00
X

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям
Код видов расходов______________________________________
Источник финансового обеспечения______________________

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Наименование Размер одной
выплаты, руб.
показателя

N п/п

2

1

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
Код видов расходов_________________________
Источник финансового обеспечения

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

0,00

Наименование Размер одной
выплаты, руб.
показателя

N п/п

2

1

г

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов__ 240____________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п

1
1
2
3

Наименование
расходов

2
Услуги интернет
Услуги связи
остаток
Итого:

5

Количество
платежей в
год
4
12
12

X

X

Количество
номеров

3

Стоимость за
единицу, руб.

5
1 741,67
300,00
X

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
6
20 900,00
18 000,00
14 118,84
53 018,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование
расходов

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
Сумма, руб. (гр.
перевозки,
3 х гр. 4)
руб4
5

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п
1

Наименование
показателя

2
Электроэнергия
Теплоэнергия,
компонент на
тепловую энергию,
компонент на
теплоноситель

Размер
Тариф (с
Сумма, руб.
потребления учетом НДС), Индексация, % (гр. 4 х гр. 5 х
ресурсов
гр- 6)
руб4
3
5
6
100 592,67
8,45
850 000,00

738,23

1 316 500,00

1 783,33

остаток/ КВР 247

Холодное
водоснабжение,
водоотведение,
негативное
воздействие
Итого:

270 336,10

6 288,42

29,61

X

31,45

186 200,00 |

X

2 623 036,10

6.4.

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

3

Ставка
арендной
платы
4

Стоимость с
учетом НДС,
руб
5

X

X

X

N п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

Итого:
6.5.

N п/п

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

Объект

2

3

1
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Сантех.обслуживание инженерных
систем
Техобслуживание систем
электроснабжения

Комплексное обслуживание САРТ,
теплообменного оборудования в ИТП

Обслуживание УКУТ
Обслуживание ВКУ
Поверка приборов учета, монометров,
весов

Обслуживание технол. оборудования

Дератизация, дезинфекция
лабораторно-производственный
контроль

вывоз ТБО/утилизация ламп

уборка снега с кровли
обработка вещей

Стоимость
Количество
работ (услуг),
работ (услуг)
руб4
5

1

12

83 500,00

1

12

47 600,00

1

12

1
1

12
12

1

12

1
1

12
12

1

12

1
1
1

12
12
12

1

12

66 700,00
59 000,00
54 400,00

33 000,00
60 000,00
48 000,00
92 000,00
45 000,00
30 000,00

Комплекс технического обслуживания
пожарной сигнализации, охранной

13

сигнализации, домофона,
видеонаблюдения, тревожной

сигнализации

14
15

16
17
18
19

95 000,00

Обслуживание оборудования для
передачи сигналов на пульт пожарной

1

12

1

12

1
1
1
1

12
12
12
12

29 500,00

охраны
текущий ремонт оборудования и

инвентаря

гидропромывка труб
разборная очистка теплообменника
обслуживание системы "Акварос"
обслуживание кондиционера

47 600,00
30 700,00
19 000,00
20 400,00
5 900,00

20

текущий ремонт тревожной
сигнализации, охранной сигнализации,
домофона, видеонаблюдения

1

12

21

электроизмерительные испытания

1

12

30 000,00
2 300,00

1

12

50 000,00

1

12

50 000,00

22
23

текущий ремонт холодного, горячего
водоснабжения и канализации
текущий ремонт вентиляционной
системы, кондиционера
прочистка наружных канализационных
колодцев

1

12

25

обслуживание приборов учета ХВС

1

12

26

противопожарные мероприятия
(заправка огнетушителей, проверка и

1

12

1
1
1

12
12
12

X

X

24

обработка чердаков)

27
28
29
30

заправка тонера
Строительство ДОУ на 270 мест

иные цели
остаток

Итого:

20 100,00
75 000,00
17 400,00
10 000 000,00
503 700,00
12 606,33
11 628 406,33

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2
Медосмотр и вакцинация
сотрудников
програмный продукт
"Арча.Детсад"
ФГУП Охрана
Услуги охраны ЧОП
обслуживание
интерактивного
оборудования
приобретение лицензии на 3
тех.поддержка официальног
Обучение персонала
подписка
период.литературы/програм
мное обеспечение
(эл.журналы)
обучение педагогических
работников
продукты питания (детильготники)
остаток
Итого:

1
2

3
4
5

6
7
8
9

10

11
12

Количество
договоров
3

1
1

1
1

Стоимость услуги,
руб.
4
250 000,00

7 500,00
41 200,00
3 153 600,00

1
1
1
1

29 200,00
6 300,00
8 600,00
50 000,00

1

70 000,00
1
1

33 600,00

800 000,00
311 205,60
4 761 205,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов

N п/п

Наименование расходов

1
1

2
мягкий инвентарь

2

увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(хозяйственные товары)

3

4
5
6
7

8

9
10
И

канцелярские
принадлежности
материалы к оргтехнике
песок
увеличение стоимости
основных средств (о/б)
увеличение прочих
оборотных запасов (о/б)
увеличение прочих
оборотных запасов (м/б
мобил.)
замена посуды
расходные материалы
остаток
Итого:

Количество в
усл. ед.
3

Средняя
стоимость, руб.
4
50 000,00

1

50 000,00

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5
50 000,00

50 000,00
1

25 000,00

1
1

11 500,00
18 000,00

1

100 000,00

1

90 800,00

1

34 600,00

1
1

30 000,00
48 000,00
70 105,44
X

25 000,00
11 500,00
18 000,00

100 000,00
90 800,00

34 600,00
30 000,00
48 000,00
70 105,44
528 005,44

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

6

1

Ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
3 лет
X

X

X

0,00

Итого:

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

Размер базы
для начисления Сумма взноса,
страховых
руб.
взносов, руб.

3
X

4

36 481 800,00

8 025 996,00

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 36 481 800,00
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
36 481 800,00
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
36 481 800,00
(по ставке 5,1%)
X
Итого:

1 057 972,20

72 960,00

1 860 571,80
11 017 500,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов__ 110______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

N п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

1

2

3

4

5

1

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (первые 3 дня
б/л)

12 183,33

12

146 200,00

9 100,00

2

18 200,00

X

X

164 400,00

2

Возмещение расходов на
прохождение медосмотров
Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов____ 850___________________________

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1
1

2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
уплату налогов, сборов и иных
платежей
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
5
0,00

0,00
X

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов______________________________________
Источник финансового обеспечения______________________

N п/п

1

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.

2

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
Код видов расходов_________________________
Источник финансового обеспечения

N п/п

1

Количество
выплат в год

Общая суммг1
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4^

3

4

5

X

X

0,00

Наименование Размер одной
выплаты, руб.
показателя

2

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов__240_________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

2
Услуги интернет
Услуги связи
СМС оповещение
Итого:

5

Количество
платежей в год
4
12
12

Стоимость за
единицу, руб.
5
1 833,33
316,67

Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
22 000,00
19 000,00

X

X

X

41 000,00

Количество
номеров
3

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
Цена услуги
услуг перевозки перевозки, руб.

3

4

Сумма, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п

Наименование показателя

1

2
Электроэнергия
Теплоэнергия, компонент
на тепловую энергию,
компонент на
теплоноситель

Холодное водоснабжение,
водоотведение,
негативное воздействие
Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
104 616,38

Тариф (с учетом
НДС), руб.

4
8,45

Индексация, %
5

Сумма, руб. (гр.
4 х гр. 5 х гр. 6)

6
884 000,00

767,66

1 783,33

1 369 000,00

6 551,84

29,61

194 000,00

X

X

X

2 447 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной платы

Стоимость с
учетом НДС,
руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Наименование расходов

Объект

2

3

4

5

1

12

87 000,00

1

12

3

Комплексное обслуживание САРТ,
теплообменного оборудования в И111

1

12

4

Обслуживание УКУТ

1

12

61 000,00

5

Обслуживание ВКУ

1

12

56 600,00

6

Поверка приборов учета, монометров,
весов

1

12

7

Обслуживание технол. оборудования

1

12

62 400,00

8

Дератизация, дезинфекция

1

12

50 000,00

1

12

N п/п

1
1

2

9

Сантех.обслуживание инженерных
систем
Техобслуживание систем
электроснабжения

лабораторно-производственный

контроль

49 500,00

69 000,00

10

вывоз ТБО/утилизация ламп

1

12

11

уборка снега с кровли

1

12

12

обработка вещей

1

12

13

Комплекс технического обслуживания
пожарной сигнализации, охранной
сигнализации, домофона,

1

12

34 000,00

95 700,00
47 000,00

31 000,00

видеонаблюдения, тревожной

сигнализации

14

99 000,00

Обслуживание оборудования для
передачи сигналов на пульт пожарной

1

12

30 700,00

охраны
текущий ремонт оборудования и
инвентаря

1

12

16

гидропромывка труб

1

12

17

разборная очистка теплообменника

1

12

19 800,00

18

обслуживание системы "Акварос"

1

12

21 200,00

19

обслуживание кондиционера

1

12

6 100,00

20

текущий ремонт тревожной
сигнализации, охранной сигнализации,
домофона, видеонаблюдения

1

12

21

электроизмерительные испытания

1

12

1

12

1

12

1

12

15

22

23
24

текущий ремонт холодного, горячего
водоснабжения и канализации
текущий ремонт вентиляционной
системы, кондиционера
прочистка наружных канализационных
колодцев

49 500,00
32 000,00

31 200,00

25

обслуживание приборов учета ХВС

1

12

26

противопожарные мероприятия
(заправка огнетушителей, проверка и

1

12

2 400,00
52 000,00
52 000,00

21 000,00

78 000,00

обработка чердаков)
27

заправка тонера

1

12

28

Строительство ДОУ на 270 мест

1

12

X

X

Итого:

18 100,00

1 156 200,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2
Медосмотр и вакцинация
сотрудников
програмный продукт
"Арча.Детсад"
ФГУП Охрана
Услуги охраны ЧОП
обслуживание
интерактивного
оборудования
приобретение лицензии на с
тех.поддержка официальног
Обучение персонала
подписка
период.литературы/програм
мное обеспечение
(эл.журналы)
обучение педагогических
работников
продукты питания (детильготники)
Итого:

1
2
3
4

5

6
7
8

9

10

11

Количество
договоров
3
1
1

1
1

Стоимость услуги,

руб.
4
260 000,00

7 800,00
43 000,00
3 280 000,00

1

1
1
1

30 400,00
6 600,00
8 900,00
52 000,00

1
72 800,00

1
1

34 900,00
1 144 000,00
4 940 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов

N п/п

Наименование расходов

1

2

1

увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(хозяйственные товары)

Количество в
усл. ед.
3

Средняя
стоимость, руб.
4

1

104 000,00

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5

104 000,00
1

67 600,00

3
4

канцелярские
принадлежности
г материалы к оргтехнике
песок

1
1

12 000,00
18 700,00

5

демострационный материал

1

104 000,00

1

104 000,00

104 000,00

1

94 400,00

94 400,00

1
1

31 200,00
50 000,00
X

2

6
7
8
9

увеличение стоимости
основных средств (о/б)
увеличение прочих
оборотных запасов (о/б)
замена посуды
расходные материалы
Итого:

67 600,00
12 000,00
18 700,00

104 000,00

31 200,00
50 000,00
585 900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

6

1

Ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
3 лет
X

X

X

0,00

Итого:

Количество
выплат в год
на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

1.1.
1.2.

1.3.
2

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X

38 856 400,00

сумма взноса,
руб.
4

548 408,00

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 38 856 400,00
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
38 856 400,00
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
38 856 400,00
(по ставке 5,1%)
X
Итого:

126 835,60

77 780,00

981 676,40
1 1 734 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов__ 110______________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1

1

2

Наименование показателя

2
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (первые 3 дня
б/л)
Возмещение расходов на
прохождение медосмотров
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

12 283,33

12

147 400,00

9 450,00

2

18 900,00

X

X

166 300,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов____ 850___________________________
Источник финансового обеспечения_Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

N п/п

1
1
2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
уплату налогов, сборов и иных
платежей
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(И). 3 х гр. 4 /
100)
5
0,00

0,00
X

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям
Код видов расходов______________________________________
Источник финансового обеспечения______________________

Количество
выплат в год

Общая сумм;1
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4'

3

4

5

X

X

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.

N п/п

1

2

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расхо/1ов на закупку
товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

0,00

Наименование Размер одной
показателя
выплаты, руб.

N п/п

2

1
г

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов__ 240____________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п

1
1
2
3

Наименование
расходов
2
Услуги интернет
Услуги связи
СМС оповещение
Итого:

5

Количество
платежей в
год
4
12
12

X

X

Количество
номеров

3

5
1 916,67
333,33

Сумма, руб. 1
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
6
23 000,00
20 000,00

X

43 000,00

Стоимость за
единицу, руб.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п

Наименование
расходов

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
Сумма, руб. (гр.
перевозки,
3 х гр. 4)
руб.
4
5

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п

Наименование
показателя
2
Электроэнергия
Теплоэнергия,
компонент на
тепловую энергию,
компонент на
теплоноситель

Холодное
водоснабжение,
водоотведение,
негативное
воздействие
Итого:

Сумма, руб.
Тариф (с
Размер
Индексация,
%
(гр.
4 х гр. 5 х
учетом
НДС),
потребления
ресурсов
гр- 6)
6
5
3
919 000,00
108 758,43
8,45

798,51

1 783,33

6 788,25

29,61

х

X

201 000,00

X

2 544 000,00

6.4.

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

3

Ставка
арендной
платы
4

Стоимость с
учетом НДС,
руб5

X

X

X

N п/п

Наименование показателя

Количество

1

2

Итого:

6.5.

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п

Наименование расходов

Объект

2

3

1
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

Сантех.обслуживание инженерных
систем
Тех.обслуживание систем
электроснабжения

Комплексное обслуживание САРТ,
теплообменного оборудования в И'1'11

Обслуживание УКУТ
Обслуживание ВКУ
Поверка приборов учета, монометров,

весов
Обслуживание технол. оборудования
Дератизация, дезинфекция

лабораторно-производственный
контроль

вывоз ТБО/утилизация ламп
уборка снега с кровли
обработка вещей

Стоимость
Количество
работ (услуг),
работ (услуг)
РУ64
5

1

12

1

12

1

12

1
1

12
12

1

12

1
1

12
12

1

12 с

1
1
1

12
12
12

1

12

90 000,00

51 500,00

72 000,00
64 000,00
58 800,00
35 700,00
65 000,00
52 000,00

99 500,00
48 700,00
32 500,00

Комплекс технического обслуживания

13

пожарной сигнализации, охранной
сигнализации, домофона,
видеонаблюдения, тревожной

сигнализации

14
15

16
17
18
19

103 000,00

Обслуживание оборудования для
передачи сигналов на пульт пожарной

1

12
32 000,00

охраны
текущий ремонт оборудования и
инвентаря

гидропромывка труб
разборная очистка теплообменника

обслуживание системы "Акварос"
обслуживание кондиционера

1

12

1
1
1
1

12
12
12
12

51 500,00
33 200,00
20 600,00
22 000,00
21 700,00

20

текущий ремонт тревожной
сигнализации, охранной сигнализации,
домофона, видеонаблюдения

1

12

21

электроизмерительные испытания

1

12

6 400,00
32 500,00

1

12

2 500,00

1

12

54 000,00

1

12

54 000,00

22
23
24

текущий ремонт холодного, горячего
водоснабжения и канализации
текущий ремонт вентиляционной
системы, кондиционера
прочистка наружных канализационных
колодцев

25

обслуживание приборов учета ХВС

1

12

26

противопожарные мероприятия
(заправка огнетушителей, проверка и
обработка чердаков)

1

12

27

заправка тонера

1
X

12
х 1

Итого:

81 100,00
18 800,00
1 203 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п

Наименование расходов

1

2
Медосмотр и вакцинация
сотрудников
програмный продукт
"Арча.Детсад"
ФГУП Охрана
Услуги охраны ЧОП
обслуживание
интерактивного
оборудования
приобретение лицензии на 3
тех.поддержка официальног
Обучение персонала
подписка
период, литературы/програм
мное обеспечение
(эл.журналы)
обучение педагогических
работников
продукты питания (детильготники)
Итого:

1

2
3
4
5

6
7
8

9

10

11

Количество
договоров
3
1

1
1
1

Стоимость услуги,
руб.
4
270 000,00

8 100,00
44 500,00
3 411 000,00

1
1
1
1

31 600,00
6 800,00
9 300,00
54 000,00

1
75 700,00
1

36 300,00

1

1 190 000,00
5 137 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов

N п/п

Наименование расходов

1

2

1

увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(хозяйственные товары)

3
4

канцелярские
принадлежности
материалы к оргтехнике
песок

5

демострационный материал

2

6
7
8
9

увеличение стоимости
основных средств (о/б)
увеличение прочих
оборотных запасов (о/б)
замена посуды
расходные материалы
Итого:

Количество в
усл. ед.
3

Средняя
стоимость, руб.
4

1

108 200,00

Сумма, руб. (гр.
2 х гр. 3)
5

108 200,00
1

70 300,00

1
1

12 500,00
19 500,00

1

108 200,00

1

108 200,00

108 200,00

1

98 200,00

98 200,00

1
1

32 500,00
52 000,00
X

70 300,00
12 500,00
19 500,00

108 200,00

32 500,00
52 000,00
609 600,00